Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 139/2019

Zarządzenie Nr 139/2019
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.¹) oraz § 7 Zarządzenia Nr 83/2014 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Nadarzyn- zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeprowadza  się samoocenę kontroli zarządczej we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Nadarzyn w terminie od 02.01.2020 r. do 13.01.2020 r.

§ 2

1. Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych anonimowo przez wszystkich pracowników i obejmować będzie wszystkie obszary działalności Urzędu Gminy Nadarzyn.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za zorganizowanie procesu samooceny w swojej komórce organizacyjnej.
3. Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, kierownicy sporządzają zbiorcze zestawienie i dokonują analizy.

§ 3

1. Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem samooceny, w tym ankiet, powierza się koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych wypełnione ankiety i zbiorcze zestawienie wraz z pisemną analizą przekazują koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.
3. Na podstawie otrzymanej dokumentacji od kierowników komórek organizacyjnych oraz przeprowadzonej wnikliwej analizy, koordynator kontroli zarządczej sporządza Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy, który przekazuje Wójtowi Gminy do 15 stycznia 2020 r.

§ 4

Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania Urzędu Gminy oraz uzyskania przez Wójta Gminy o stanie kontroli zarządczej niezbędnego do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz koordynatorowi kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński

¹ Zmiany: Dz.U. z 2018r. poz.2245.

drukuj (Zarządzenie Nr 139/2019)